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易代賬自動生成稅負波動表

來源:www.kaixinshan.com  |  發布時間:2023年09月20日

在企業實際業務中,一般納稅人的增值稅稅負率和所得稅稅負率是稅務機關非常關切的一個財務指標,企業稅負率異常則會很容易被你的主管稅務機關抽取為約談稽查的對象,合理的稅負率能保證企業財務平穩運行。

易代賬是如何自動生成稅負波動表?通過自動生成稅負波動表,代賬機構的稅務風險大幅降低,而會計的工作效率會持續提升。

【原理】

1、為何易代賬要自動生成稅負波動表:

①在實際企業中,一般納稅人的增值稅稅負率和所得稅稅負率是稅務機關非常關切的一個財務指標,企業稅負率異常則會很容易被你的主管稅務機關抽取為約談稽查的對象,合理的稅負率能保證企業財務平穩運行。

②由于我們國|家各個地區的經濟發展程度不一樣,發達地區一般納稅人稅負率可能要高一些,經濟欠發達地區一般納稅人稅負率可能要低一些;而工業企業和商業企業的稅負率,相對來說工業企業的稅負率比商業企業的稅率要高,目前尚無固定的要求,每個地區和行業的稅負都不相同,各地的稅務機關的要求也不會相同,一般都是稅務機關根據同一個行業具有代表性的多個企業計算得出的。通常稅負率控制在:1%-4%為宜,商貿0.8%-2%。生產企業2%-4%

2、易代賬稅負波動表取數原理:

①稅負波動表中增值稅稅負下“月應交增值稅”=余額表中“應交增值稅”的期末余額+“未交增值稅”的期末余額,月稅負=月應交增值稅/月銷售收入*100%

②稅負波動表中所得稅稅負下“季度預繳所得稅”=結賬-期末結轉,點本季的最后一個月的測算金額后,生成的計提所得稅模板所列示金額,季度稅負=季度預繳所得稅/季度銷售收入*100%

【舉實例說明】

具體易代賬中如何自動生成稅負波動表

1、某企業2019年3月已做完憑證、由記賬憑證自動生成的余額表數據如下:

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2、進結賬-期末結轉,點本期測算金額后,生成的計提所得稅模板所列示金額如下:

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備注:企業所得稅稅率可按截圖點小鉛筆圖標進行調整

3、由上可自動生成稅負波動表如下:

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①稅負波動表中增值稅稅負下“月應交增值稅”=余額表中“應交增值稅”的期末余額+“未交增值稅”的期末余額=48882.48,月稅負=月應交增值稅/月銷售收入  *100%=48882.48/529700*100%=9.23%

②稅負波動表中所得稅稅負下“季度預繳所得稅”=結賬-期末結轉,點本季的最后一個月的測算金額后,生成的計提所得稅模板所列示金額=32546.95,季度稅負=季度預繳所得稅/季度銷售收入*100%=32546.95/569461.95*100%=5.72%

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